【财经网讯】12月30日，浙江万丰化工股份有限公司（证券代码：603172，简称"万丰股份"）发布公告称，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目进行部分调整，将原"年产1万吨分散染料技改提升项目"中的4000万元募集资金变更用途，用于实施"八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目"。同时，原项目实施期限将从2025年12月延期至2026年6月。

募集资金调整方案概述

万丰股份本次募集资金用途变更及项目延期主要涉及以下内容：公司拟从原募投项目中调减4000万元募集资金，用于新项目建设，该金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的9.51%。新项目总投资额6000万元，不足部分将由公司自有资金补足。值得注意的是，原项目并未取消，其投资总额保持不变，不足部分同样将使用自有资金投入。

募集资金基本情况（截至2025年11月30日） 单位：万元 币种：人民币

注：数据未经审计，补充流动资金项目投入金额与调整后投资总额的差额系利息收入扣除手续费后的净额

变更及延期原因分析

公告显示，本次调整主要基于公司整体发展规划、生产动线布局及设备设施建设安排，旨在提高募集资金使用效率。原项目"年产1万吨分散染料技改提升项目"目前已完成主体建设、设备安装，正在有序推进试生产手续办理。

对于新项目的投资必要性，公司指出主要基于以下三方面考量：一是提升自动化程度，响应《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》对高危工艺全流程自动化改造的要求；二是降低综合能耗与污染物排放，符合绿色制造政策导向；三是契合产品市场前景，增强公司综合竞争力。

部分募投项目延期则是由于公司需要统筹规划全厂生产布局、动线安排及公用工程，确保各项目之间的协调推进。

新项目具体情况

新项目"八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目"总投资额6000万元，拟分两期实施：一期计划2027年9月建成，二期计划2028年9月建成。值得注意的是，二期工程不影响产品生产，一期完工投产后即可正常产生收益。

新项目投资构成情况 单位：万元 币种：人民币

项目建成后，预计年产2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1和3000吨氰化染料，预计实现营业收入32,442.40万元，净利润（税后）4,221.92万元，投资财务内部收益率（税后）为33.92%，投资回收期（税后）为4.18年。

市场前景与风险提示

万丰股份表示，新项目产品具有良好的市场前景：分散蓝354:1作为蓝色系涤纶染色领域不可或缺的产品，市场需求量大；功能型染料应用领域广泛，受传统纺织周期影响较小；氰化染料定位高端细分市场，需求稳中有增。通过本次技改，公司将在不改变产品品种及产能的情况下，有效提高产能利用率与产品质量稳定性。

公告同时提示了相关风险，包括项目实施不达预期的风险和项目审批风险。公司表示，将通过强化项目管理、与客户深度合作、积极办理审批手续等措施应对上述风险。

本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。公司于2025年12月29日召开的第三届董事会第二次会议已审议通过相关议案，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了上述调整方案。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期事项无异议。

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