投资者关系活动基本情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（下称“湖北三峡旅游”）于2025年12月2日通过电话会议形式接待了机构投资者调研。本次调研吸引了财通证券、华西证券、国盛证券、申万宏源、国泰海通、国海证券、华福证券、长江证券、华商基金、融通基金、华富基金、恒越基金等超50家机构参与。公司董事会秘书胡军红、证券事务代表方佳就公司省际游轮项目进展、战略规划、融资安排及核心竞争优势等议题与投资者进行了深入交流。

核心议题回应：省际游轮进展、融资与竞争优势成焦点

省际游轮投放节奏明确 2026年首批两艘将投运

针对投资者关注的省际游轮项目进展，公司表示，首批两艘自建省际度假游轮正按计划推进建造，预计第一艘不晚于2026年6月投入运营，第二艘不晚于2026年12月投运。第二批两艘游轮计划于2028年投入运行。目前，子公司宜昌交运长江游轮公司已完成省际游轮业务管理体系和营销体系搭建，通过内聘、社招、校招及订单班等多渠道组建运营管理团队，为项目落地奠定基础。

战略目标锚定“内河领航者” 双路径推进业务扩张

公司明确“中国内河游轮旅游领航者”战略目标，将通过两大路径实现：一是加快省际游轮自建，开发运营省际度假游轮旅游业务；二是通过外延式拓展，跻身省际豪华游轮头部方阵。此前，公司与重庆巫山文旅集团有限公司联合体通过公开摘牌受让万州汽运所持重庆巅峰双峡旅游有限公司35%股权，各方股东正协同推进审批工作，加快相关产品投入运营。

融资压力可控 短期无股权融资计划

关于省际游轮项目融资安排，公司介绍，长江三峡省际度假型游轮旅游项目为2021年非公开发行募集资金投资项目，原计划募集资金7.2亿元，后根据实施计划调整，项目总投资为10.63亿元，募集资金不足部分由公司自筹解决，资金缺口较小。截至2025年三季度末，公司资产负债率仅为18.81%，财务风险较低且偿债能力较强，预计短期内不会进行股权融资。

五大特色构筑核心优势 差异化竞争凸显

在谈及产品竞争力时，公司强调首批两艘省际游轮将在高端配置基础上呈现五大特色：一是搭载智能家居系统，打造智能便捷旅居环境；二是创新“服务上岸”模式，构建“船岸一体”全流程服务体系；三是以“登船即入戏”为核心，打造全程沉浸式文化体验；四是采用上岸游览错峰机制，优化游览节奏与体验感；五是深度依托“两坝一峡”核心资源，实现三峡风光全揽，形成差异化亮点。

区域交通改善赋能发展 四季度为相对淡季

公司指出，宜昌市区域交通枢纽功能持续强化，为旅游业务提供支撑：民航方面，三峡机场T2航站楼投用后保障能力提升，航线网络加密；铁路方面，沿江高铁（宜昌段）即将开通，宜常铁路（湖北段）启动施工招标；公路方面，宜张高速全线通车提升跨区域可达性。此外，公司核心游轮产品“两坝一峡”全年适宜游玩，四季度为相对淡季，但自然风光四季皆有胜景。

本次调研中，公司与投资者交流充分，未出现未公开重大信息泄露情况。

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