有友食品发布2025年度内部控制评价报告，认定内控体系有效运行
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2026-03-28 19:07:42
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中访网数据 有友食品股份有限公司于今日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示，截至2025年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖了公司及全部下属子公司，涉及组织架构、发展战略、资金活动、采购销售、资产管理、关联交易、信息披露等主要业务与事项，并重点关注了资金、投资、采购、销售等高风险领域。公司董事会声明，已建立健全并有效实施内部控制，该体系为经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整以及提高经营效率提供了合理保证。报告同时指出，自基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性结论的因素，且内部控制审计意见与公司自我评价结论一致。展望未来，公司表示将在2026年持续优化管理制度与流程，加强内控执行与监督，以提升风险防范能力，促进可持续发展。
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